Programma - thema - taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
Programma Wonen & leefbaarheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.063 | 5.063 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.048 | 53 | 1.995 | |
Totaal thema 1.1 Veiligheid | 7.111 | 53 | 7.058 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.678 | 284 | 12.394 | |
2.2 Parkeren | 1.016 | 65 | 951 | |
Totaal thema 1.2 Mobiliteit | 13.694 | 349 | 13.345 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.592 | 704 | 2.888 | |
5.4 Musea | 2.069 | 737 | 1.332 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 439 | 42 | 397 | |
5.6 Media | 2.080 | 244 | 1.836 | |
Totaal thema 1.3 Kunst en Cultuur | 8.180 | 1.727 | 6.453 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.807 | 1.548 | 1.258 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.825 | 168 | 6.657 | |
7.2 Riolering | 4.789 | 7.036 | -2.246 | |
7.3 Afval | 8.607 | 11.579 | -2.972 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 789 | 717 | 72 | |
Totaal thema 1.4 Beheer openbare ruimte | 23.817 | 21.048 | 2.769 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.221 | 110 | 2.111 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.285 | 1.285 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 3.413 | 2.529 | 884 | |
Totaal thema 1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | 6.919 | 3.924 | 2.995 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.193 | 48 | 1.145 | |
Totaal thema 1.6 Totaalplan Binnenstad | 1.193 | 48 | 1.145 | |
Totaal Programma Wonen & leefbaarheid | 60.914 | 27.149 | 33.765 | |
Programma Zorg & gezondheid | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 917 | 744 | 173 | |
5.2 Sportaccommodaties | 6.571 | 985 | 5.586 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.778 | 1.929 | 11.849 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.493 | 3.493 | ||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.157 | 1.157 | ||
Totaal thema 2.1 Welzijn - Sport | 25.916 | 3.658 | 22.258 | |
6.3 Inkomensregelingen | 26.614 | 19.741 | 6.872 | |
6.4 WSW en beschut werk | 9.699 | 9.699 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.205 | 406 | 3.800 | |
Totaal thema 2.2 Participatie | 40.518 | 20.147 | 20.370 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.524 | 276 | 2.248 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.928 | 7.928 | ||
6.712 Begeleiding (WMO) | 7.285 | 7.285 | ||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 41 | 41 | ||
6.791 PGB WMO | 592 | 592 | ||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 306 | 306 | ||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 695 | 99 | 596 | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 3 | 3 | ||
Totaal thema 2.3 Zelfredzaamheid | 19.373 | 375 | 18.998 | |
7.1 Volksgezondheid | 3.750 | 376 | 3.374 | |
Totaal thema 2.4 Volksgezondheid | 3.750 | 376 | 3.374 | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 551 | 551 | ||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 11.410 | 11.410 | ||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.472 | 14.472 | ||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 605 | 605 | ||
6.792 PGB Jeugd | 145 | 145 | ||
6.821 Jeugdbescherming | 2.031 | 2.031 | ||
6.822 Jeugdreclassering | 446 | 446 | ||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 95 | 95 | ||
Totaal thema 2.5 Jeugdhulp | 29.755 | 29.755 | ||
Totaal Programma Zorg & gezondheid | 119.311 | 24.556 | 94.755 | |
Programma Jeugd & onderwijs | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.390 | 555 | 3.834 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.888 | 3.790 | 2.099 | |
Totaal thema 3.1 Onderwijs | 10.278 | 4.345 | 5.933 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 365 | 365 | ||
Totaal thema 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten | 365 | 365 | ||
Totaal Programma Jeugd & onderwijs | 10.643 | 4.345 | 6.298 | |
Programma Klimaat & Duurzaamheid | ||||
7.4 Milieubeheer | 4.993 | 2.611 | 2.382 | |
Totaal thema 4.1 Duurzaamheid/klimaat | 4.993 | 2.611 | 2.382 | |
7.4 Milieubeheer | 35 | 35 | ||
Totaal thema 4.2 Bodemkwaliteit | 35 | 35 | ||
Totaal Programma Klimaat & Duurzaamheid | 5.028 | 2.611 | 2.417 | |
Programma Economie & arbeidsmarkt | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 230 | 86 | 144 | |
Totaal thema 5.1 Arbeidsmarkt | 230 | 86 | 144 | |
2.3 Recreatieve havens | 339 | 48 | 291 | |
Totaal thema 5.2 Toerisme en plattelandsontwikkeling | 339 | 48 | 291 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.948 | 8 | 1.940 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.575 | 1.575 | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 224 | 158 | 65 | |
3.4 Economische promotie | 346 | 938 | -592 | |
Totaal thema 5.3 Economie | 4.093 | 2.680 | 1.413 | |
Totaal Programma Economie & arbeidsmarkt | 4.662 | 2.814 | 1.848 | |
Programma Goed bestuur | ||||
0.1 Bestuur | 4.832 | 174 | 4.658 | |
Totaal thema 6.1 Transparante samenwerkende overheid | 4.832 | 174 | 4.658 | |
0.2 Burgerzaken | 2.463 | 1.378 | 1.085 | |
Totaal thema 6.2 Dienstverlening | 2.463 | 1.378 | 1.085 | |
Totaal Programma Goed bestuur | 7.295 | 1.552 | 5.743 | |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | ||||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 6.289 | 6.289 | ||
Totaal thema 7.1 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 6.289 | 6.289 | ||
0.5 Treasury | -220 | 15.359 | -15.579 | |
Totaal thema 7.2 Treasury | -220 | 15.359 | -15.579 | |
0.61 OZB woningen | 818 | 8.770 | -7.952 | |
Totaal thema 7.3 OZB | 818 | 8.770 | -7.952 | |
0.62 OZB niet-woningen | 143 | 13.130 | -12.986 | |
Totaal thema 7.4 OZB | 143 | 13.130 | -12.986 | |
0.63 Parkeerbelasting | 1.085 | -1.085 | ||
Totaal thema 7.5 Belastingen Overig | 1.085 | -1.085 | ||
0.64 Belastingen overig | 65 | 409 | -344 | |
Totaal thema 7.6 Belastingen Overig | 65 | 409 | -344 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 139.349 | -139.349 | ||
Totaal thema 7.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 139.349 | -139.349 | ||
0.8 Overige baten en lasten | -90 | -90 | ||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 140 | 140 | ||
Totaal thema 7.8 Overige baten en lasten | 50 | 50 | ||
Totaal Programma Algemene dekkingsmiddelen | 7.145 | 178.102 | -170.958 | |
Programma Overhead | ||||
0.4 Overhead | 21.206 | 1.966 | 19.240 | |
Totaal thema 8.1 Overhead | 21.206 | 1.966 | 19.240 | |
Totaal Programma Overhead | 21.206 | 1.966 | 19.240 | |
Programma Reserves | ||||
0.10 Mutaties reserves | 12.050 | 5.158 | 6.892 | |
Totaal thema 9.1 Reserves | 12.050 | 5.158 | 6.892 | |
Totaal Programma Reserves | 12.050 | 5.158 | 6.892 | |
Resultaat | 248.254 | 248.254 | 0 |
